Dashboard Pimpinan
Ringkasan eksekutif perencanaan kinerja, anggaran, dan pengadaan Tahun Anggaran 2025
Selamat Datang
Dr. Bambang Sutrisno, M.Si.
Peran: Pimpinan · Sekretaris Kementerian
Pemantauan eksekutif kinerja, anggaran & pengadaan
Total Program
14
5 program prioritas
Total Output
96
Tersebar di 8 unit kerja
Total Pagu Anggaran
Rp 3.245.000.000.000
TA 2025
Realisasi Anggaran
67.1%
Rp 2.178.400.000.000
Capaian Kinerja
86.3%
Rata-rata indikator
Paket Pengadaan
184
Aktif & terkontrak
Risiko Keterlambatan
19
Memerlukan tindak lanjut
Early Warning Aktif
9
3 status kritis
Skor SAKIP
82.7/ 100
82.7% terhadap target
Skor NKO
89.4/ 100
89.4% terhadap target
Progress Pengadaan
64.0/ 100
64.0% terhadap target
Serapan Anggaran
67.1/ 100
67.1% terhadap target
Progress Planning vs Budgeting vs Procurement
Tren bulanan kemajuan tiga tahapan utama
Realisasi Anggaran per Unit
Dalam miliar Rupiah
Top Risk Activities
Kegiatan prioritas dengan risiko keterlambatan
| Kegiatan | Unit | Risiko | Progress |
|---|---|---|---|
Pelatnas Asian Games 2026 Deadline: 2026-08-15 | Dep. Peningkatan Prestasi | Tinggi | 38% |
Pembangunan Training Center Cibubur Deadline: 2026-03-30 | Dep. Peningkatan Prestasi | Kritis | 22% |
Kongres Sumpah Pemuda Nasional Deadline: 2025-10-28 | Dep. Pengembangan Pemuda | Sedang | 56% |
Sertifikasi Pelatih Olahraga Nasional Deadline: 2025-11-20 | Dep. Pembudayaan Olahraga | Sedang | 64% |
Digitalisasi Data Atlet Nasional Deadline: 2025-12-10 | Setmen | Tinggi | 31% |
Early Warning Aktif
Kritis
Serapan anggaran Dep. Pemberdayaan Pemuda di bawah 50%
2 jam lalu
Tinggi
TOR belum lengkap pada 4 kegiatan Pelatnas
5 jam lalu
Tinggi
5 paket pengadaan venue Pelatnas tertunda
1 hari lalu
Sedang
RAB Kongres Pemuda melebihi standar biaya
2 hari lalu
Alur Kerja End-to-End
Integrasi penuh dari arahan strategis hingga evaluasi kinerja
Strategic Direction→Pohon Kinerja→Renstra→Renja/Cascading→TOR→RAB→Validasi→Pagu Control→RKA-K/L→Usulan Pengadaan→Verifikasi PBJ→UKPBJ→Pokja/Selection→e-Kontrak→Payment→e-BMN→Monitoring→Evaluasi SAKIP