Pagu & Ceiling Control
Pemantauan dan pengendalian batas anggaran per unit kerja
Total Pagu
Rp 2.985.000.000.000
Total Diusulkan
Rp 2.695.000.000.000
90.3% dari pagu
Unit Over-Ceiling
2
Memerlukan realokasi
Pagu vs Anggaran Diusulkan
Rekomendasi Realokasi
Dep. Peningkatan Prestasi (+Rp 70.000.000.000)
Realokasi dari Setmen yang masih memiliki sisa pagu signifikan
Inspektorat (+Rp 15.000.000.000)
Dapat dipenuhi dari sisa pagu Pusat Diklat (sisa Rp 25 M)
Alokasi Anggaran per Unit
| Unit Kerja | Pagu | Diusulkan | Sisa | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Setmen | Rp 680.000.000.000 | Rp 510.000.000.000 | Rp 170.000.000.000 | 75.0% |
| Dep. Peningkatan Prestasi | Rp 950.000.000.000 | Rp 1.020.000.000.000 | -Rp 70.000.000.000 | 107.4% |
| Dep. Pembudayaan Olahraga | Rp 420.000.000.000 | Rp 360.000.000.000 | Rp 60.000.000.000 | 85.7% |
| Dep. Pengembangan Pemuda | Rp 380.000.000.000 | Rp 310.000.000.000 | Rp 70.000.000.000 | 81.6% |
| Dep. Pemberdayaan Pemuda | Rp 340.000.000.000 | Rp 290.000.000.000 | Rp 50.000.000.000 | 85.3% |
| Inspektorat | Rp 120.000.000.000 | Rp 135.000.000.000 | -Rp 15.000.000.000 | 112.5% |
| Pusat Diklat | Rp 95.000.000.000 | Rp 70.000.000.000 | Rp 25.000.000.000 | 73.7% |